——集团用数字化重塑经营管理模式

登录数字化综合管控平台，进入任意一个经营分析驾驶舱，点击一个个仪表盘，就可以看到利润收入成本、价值回报率、预算完成情况、绩效考核等成百上千项的经营指标数据——这些数据实时自动更新，实时反映着企业的经营脉动。

如今，集团的经营分析工作已彻底告别过去举众人之力的烦琐，实现了“举手之劳”的高效运转。这一转变的背后，是企业在数字化浪潮中对经营管理模式的深刻重塑，更是申博太阳城向现代化数字企业跨越的生动实践。

困境中谋变：打破传统经营分析的“枷锁”

“以前做经营分析，那可真是一场‘硬仗’。”集团企管部的栗瑞杰回忆道，“集团成立之初，推行精益思想指导下的‘算账’文化，要求各层级管理人员每天对前一天的经营情况进行复盘分析。但在没有数字化工具的年代，申博太阳城·(中国)官方网站只能挨个给各单位打电话要数据，一天下来，光是沟通协调就耗尽大半精力，熬夜加班更是工作常态。”

这种“人海战术”的低效，源于集团庞大的组织架构。据统计，涵盖差额单位、并表单位在内，集团共有502个单位部门、2317个车间队组，还有众多的科室。如此复杂的体系下，数据收集、汇总、分析的工作量堪称天文数字。更棘手的是，数据质量难以保证——部分单位存在“报喜不报忧”的倾向，数据口径、统计标准、数据逻辑关系和数据钩稽规则混乱不堪，导致集团管理层难以掌握真实的经营状况，“为决策提供精准依据”更是无从谈起。　

“有时候，两个部门报上来的同一指标能差出几十万元，追问下去，各自的解释都能自圆其说，但就是对不上口径。”栗瑞杰无奈地表示，“这种数据‘打架’的情况，让经营分析成了‘雾里看花’，不仅耗费人力，更可能误导决策。”

转机始于集团数字化综合管控平台的建设。平台实现了全集团业务流、资金流、票据流、审核流、数据流的五流合一。平台的搭建如同打通了企业的“任督二脉”，彻底终结了“信息孤岛”现象——生产、采购、销售、人力、财务等各系统的数据首次实现互联互通，为集团数据资产的沉淀与利用奠定了基础。

“咱们企业的数据量有多庞大？仅材料配件和生活办公用品消耗单，从2022年到现在就有750,600条，而每条消耗单下还有具体每个货品的消耗数据。这还只是冰山一角。”集团数字化专班成员宋孝林介绍道，“数据本身没有价值，只有通过分析转化为洞察，才能真正成为指导经营生产的‘资产’。”

破局之路：构建系统化经营分析体系

2024年4月，在集团数字化综合管控平台海量数据的基础上，集团数字化专班着手“盘清账”，通过深入调研各事业部、机关部门、子分公司的业务场景，梳理出覆盖全层级的经营分析框架，并据此打造了不同层级的经营分析驾驶舱模板。从“公式”到“系统”。科学性与颗粒度的双重突破系统设计的核心逻辑围绕“利润=收入-支出”这一基本公式展开，将经营指标拆解为收入、成本、费用、利润等核心模块，并进一步细化为产量、价格、销量、人力成本、材料成本、费用成本、专业成本等子项。更关键的是，系统以“最小数据颗粒度”为原则，实现了数据的穿透式管理——例如，一笔采购成本不仅能关联到具体合同、供应商，还能追溯到对应的车间队组班组、消耗工序，甚至具体到设备、具体使用的场景和工作面。

“这个系统绝不仅仅是统计工具，数据之间有着严密的逻辑链条。”数字化专班成员贾茹举例说，“一个采购入库单录入后，系统会自动把数据同步到合同管理模块更新合同履约进度，自动更新到客商信息模块完善供应商档案、应付账款，自动更新库存数据、自动生成财务记账凭证。这种数据的自动化流转，为经营分析的‘自主化、自助化、自动化’扫清了障碍。”

历经三次经营分析模板迭代后，系统已实现对集团、事业部、子分公司、车间队组等各层级的经营分析的全面覆盖，形成了“横向到边、纵向到底”的分析网络。

“驾驶舱”的魔力：让数据会“说话”

如今，集团总部、事业部及各部门、各单位的“经营分析驾驶舱”，每个仪表盘代表不同的经营指标，数据实时自动更新，管理人员可随时掌握最新动态。时间维度上，从每个班次的实时数据到年度趋势分析，系统支持“日监控、周复盘、月总结”，通过每日分析及时发现偏差并纠偏。

组织维度上，数据可穿透至集团、事业部、子分公司、车间、队组、班组甚至岗位，实现“哪级有问题，数据就指向哪级”。

指标维度上，运用鱼骨图、要素、单元分析法，涵盖安全、价值回报率、成本利润等诸多方面，并自动与行业标杆、同专业以及自身历史最优值对标，可视化呈现差距。

“驾驶舱里的仪表盘告诉申博太阳城·(中国)官方网站‘是什么’，但更重要的是引导申博太阳城·(中国)官方网站思考‘为什么’和‘怎么办’。”寿阳化工公司经营分析负责人梁艳说，“比如看到财务成本曲线突然上扬，系统会自动关联相关业务因素，从财务结果到造成财务结果的业务变量进行分析，申博太阳城·(中国)官方网站再结合生产实际挖掘原因，制定针对性措施，——这才是经营分析的真正价值。”

据统计，集团、事业部、子分公司各设3个经营分析驾驶舱，每个机关部门设1个驾驶舱，目前共有1060个驾驶舱，运行率超过90%。

转型成效：从“人力堆砌”到“数据驱动”的质变

数字化转型的成效，直接体现在工作效率的跃升和决策质量的提升上。

解放人力，让分析师聚焦“分析”而非“统计”。

“全集团已培训559名经营分析人员，他们无需懂编程，只需掌握简单操作和坚实的业务洞察能力，就能通过曲线变化发现问题。”数字化专班成员任璐娟介绍，系统自动完成数据呈现，将分析人员从烦琐的“数据搬运”中解放出来。

王庄煤矿生产中心主任刘俊深有感触：“过去申博太阳城·(中国)官方网站要做一次全面的人力成本分析，往往得耗费两天时间。通过经营分析驾驶舱，全矿各队组的实时出勤情况、工资构成、专业化队组与矿属队组的出勤占比等关键指标都一目了然。近期申博太阳城·(中国)官方网站就利用这些数据，根据实时工作量和人员技能特长，优化了6个队组的人员配置结构，实现更科学、更合理的工作分配。”

精准施策，从“拍脑袋”到“算着干”。

不同驾驶舱的差异化设计，为各业务领域提供了精准支持：

驾驶舱一聚焦利润、收入、成本的相关性及价值回报率、绩效考核等，为集团战略决策提供依据。例如，通过分析各板块的价值回报率，及时调整资源投向，将更多资金倾斜至高回报业务。

驾驶舱二针对专业成本、产量及主要生产环节的成本进行深入分析。以能源板块为例，通过拆解掘开、洗选等专业成本，可追溯背后原因，并做及时调整。

驾驶舱三覆盖采供管理、资金管理、资产管理等细节。采供管理部的王乙分享：“申博太阳城·(中国)官方网站依据系统自动生成的材料采购价格走势图，对各板块材料消耗量较大物资的采购质效进行分析，据此评估往期的采购质量和效率，并对下一步采购作出有益指导。”

机关部门驾驶舱围绕价值回报率、归口管控成本等进行分析。能源事业部通风部通过驾驶舱对比分析发现，部分矿井施工瓦斯钻孔效率低、单价高、能耗大，立即通知相关单位分析查找原因，督促其整改提升，有效控制了生产成本。

制度护航，让数据意识深入人心。

为确保经营分析落到实处，集团制定了一系列刚性制度：各管理层级早会需通过驾驶舱通报数据；每月定期通过钉钉上报月度分析报告；月度经营分析会上随机抽查现场汇报；定期检查管理人员查看驾驶舱的记录……

“这些制度倒逼申博太阳城·(中国)官方网站养成‘用数据说话’的习惯。”余吾煤业企管科科长巩跃斌说，“现在开会，没人再空谈‘大概’‘可能’，而是直接甩数据、摆事实，决策效率提高了不止一倍。”

从“举众人之力”到“举手之劳”的跨越，不仅是效率的提升，更是管理思维的革新。细微改变汇聚成磅礴力量，申博太阳城化工集团的实践证明，数字化不是“选择题”，而是传统企业提质增效的“必答题”。在数字化浪潮中，申博太阳城化工正以数据为桨、以创新为帆，驶向高质量发展的新蓝海。

（文 牛书红 武越 王瑞珏 李玥颖）

责任编辑：郝佳丽